金開集團(tuán)內(nèi)控檢查正式啟動(dòng)
3月底，集團(tuán)第八次黨委會(huì)研究通過《南昌金開集團(tuán)內(nèi)控檢查推進(jìn)工作方案（試行）》，按照方案實(shí)施步驟，集團(tuán)綜合口已梳理辦公系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，各公司根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)開展自查并已于4月中旬上交自查報(bào)告。4月22日，內(nèi)控檢查正式啟動(dòng)，考核小組采取聽取匯報(bào)、詢問記錄和實(shí)地查看等方式，按照領(lǐng)導(dǎo)提出的制度在前、程序到位、資料完整、紀(jì)律嚴(yán)明、費(fèi)用報(bào)銷憑證齊全等要求，對(duì)集團(tuán)下屬10家公司進(jìn)行駐點(diǎn)檢查。此次檢查由綜合部協(xié)同財(cái)務(wù)部聯(lián)合開展，重點(diǎn)對(duì)2018年至今各公司領(lǐng)導(dǎo)人履職待遇、食堂管理、車輛管理、文件管理等9大項(xiàng)工作進(jìn)行專項(xiàng)核查，并隨機(jī)進(jìn)行一對(duì)一詢問，對(duì)各公司風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)開展逐一排查，確保調(diào)查結(jié)果真實(shí)可靠。
后續(xù)，考察小組將根據(jù)檢查結(jié)果逐項(xiàng)列出整改清單，要求限時(shí)整改，對(duì)于共性問題和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行歸納總結(jié)并形成報(bào)告上會(huì)研究，制定出臺(tái)綜合口內(nèi)控制度，進(jìn)而向各部門推廣，逐步建立各部門內(nèi)控制度，完善集團(tuán)內(nèi)控體系建設(shè)。
文 / 圖 ：楊 洪
本期編輯 ：劉羽凡